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信达证券:天目湖23年年报&24年一季报点评:景区全面修复,酒店赋能成长,关注新项目落地及国资赋能.pdf |
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天目湖(603136)
事件:公司披露23年年报及24年一季报。1)23年公司实现营收6.30亿元/较19年同期+25.2%,归母净利润1.47亿元/较19年同期+18.8%,扣非归母净利润1.40亿元/较19年同期+14.9%。2)24Q1公司实现营收1.07亿元/较23年同期-11.3%,归母净利润0.11亿元/较23年同期-42.8%,扣非归母净利润0.09亿元/较23年同期-44.7%。3)拟每10股转增4.5股、派5.36元(含税),股利支付率达67.93%(21-22年未分红)。
景区板块客流业绩双修复,酒店贡献显著收入增量。1)景区板块:面对长线游客源分流,公司积极营销引流,山水园和南山竹海分别实现营收1.79/1.46亿元,较19年分别+8.7%/7.5%,毛利率分别为70.4%/72.3%,较19年分别+2.4pct/+3.0pct。2)酒店板块:20年以来公司布局的差异化酒店矩阵陆续爬坡,酒店业务实现营收2.07亿元/较22年+45%,毛利率29.9%/较23年+5.0pct。3)温泉/水世界/旅行社业务分别实现营收0.47/0.13/0.09亿元,较19年分别-1
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