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天风证券:居然之家(000785)-具备国内最全面的泛家居服务生态.pdf |
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居然之家(000785)
公司发布年报及一季报
24Q1收入31亿同减3%,归母3.5亿同减23%,扣非后3.7亿,同减12%;23A收入135亿同增4%,归母13亿同减21%,扣非12亿同减28%。
业绩下滑系家居建材作为一类客单价相对较高、决策链条相对较长的消费品类,特定外部因素影响后复苏过程相对缓慢。商户经历特定外部因素影响,经营面临较大压力。公司基于市场动态变化,为支持商户持续经营,继续对合格商户减免部分租金及管理费,导致毛利水平高租金收入、管理费收入出现阶段性下滑。
截至2023年12月31日,公司在国内29省区市经营414家家居卖场,包含86家直营及328家加盟。
23年公司租赁及加盟管理业务收入69亿,占51%,同减12%,毛利率49%,同减11pct;装修服务收入4亿,占3%,同增13%;商品销售收入56亿,占41%,同增32%;毛利率10%,同减3pct。
公司率先在家居行业内开展数字化转型,已完成“洞窝”、“居然设计家”和“居然智慧家”三大家居产业数智化平台的建设,其中“洞窝”为家居卖场、工厂、经销商和导购员提供从基础设施到场景应用的全域解决方案;“居然设计家”是公
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