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西南证券:黄山旅游(600054)-2023年年报点评:业绩高于预告区间中枢,24年催化值得期待.pdf |
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黄山旅游(600054)
投资要点
事件:公司发布2023年年报,2023年公司实现营收19.3亿元,同比2019年增长20.1%;归母净利润为4.2亿元,同比实现扭亏为盈,较2019年增长24.3%;毛利率为54.0%,同比2019年下降2.0个百分点;净利率为23.6%,同比2019年提升1.0个百分点。
可比口径下,公司索道业务营收及毛利率较疫情前增长显著。2023年公司索道业务营收为7.0亿元,同比2019年增长26.3%;毛利率为88.52%,同比2019年提升1.3个百分点,主要系黄山客流同比2019年增长30.7%。景区业务营收为2.6亿元,同比2019年增长24.2%,毛利率为45.9%,同比2019年减少37.7个百分点;旅游服务业务营收为4.3亿元,同比2019年下降1.8%,主要是因为太平湖和花山迷窟景区业务从原旅游服务业务剥离,并入景区业务。酒店业务营收为2.8亿元,同比2019年下降39.7%,主要是因为2021年餐饮业务从酒店业务剥离单独列项。徽菜业务营收为2.0亿元,同比增长84.6%,毛利率为16.2%,同比增加1.9个百分点。
池黄高铁开通在即,有望催
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