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中国银河:招商积余(001914)-2024年一季报报点评:收入稳步增长,物管业务规模扩大.pdf |
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招商积余(001914)
核心观点:
事件:公司发布2024年一季报,2024年Q1实现营业收入37.25亿元,同比增长12.67%;2024年Q1实现归母净利润1.91亿元,同比增长3.34%。
收入稳步增长:公司2024年一季度实现营收37.25亿元,同比增长12.67%;归母净利润1.91亿元,同比增长3.34%。归母净利润增速低于营收增速,主要由于1)毛利率下滑,2024年Q1毛利率为11.68%,较上年同期下降0.57pct;2)2024年Q1税金及附加为2015.79万元,同比增长49.14%,由于上期成都中航地产收到退回的土地增值税款,导致税金及附加的同比变动较大;3)2024年Q1研发费用2591.32万元,同比增长164.34%,主要由于公司增加数字化研发投入所致;4)2024年Q1信用减值损失1802.02万元,较上年同期增加30.21%,主要由于应收款项余额同比增加,因此计提坏账准备增加。从费用率上看,2024年Q1销售费用率和管理费用率分别为0.50%、2.92%,分别较去年下降0.07pct、0.68pct,费用管控方面取得成效。
物管业务规模扩大:基础物管上
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