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中泰证券:开立医疗(300633)-多重影响下短期业绩承压,看好创新驱动+设备更新落地.pdf |
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开立医疗(300633)
报告摘要
事件:公司发布2024年三季度报,2024年前三季度公司实现营业收入13.98亿元,同比减少4.74%,实现归母净利润1.09亿元,同比减少66.01%,实现扣非净利润0.86亿元,同比减少73.21%。
分季度来看:2024年单三季度公司实现营业收入3.86亿元,同比减少9.18%,归母净利润-0.62亿元,同比减少229.50%,扣非净利润-0.69亿元,同比减少242.34%,公司单季度收入在医疗整顿、库存消化等影响下略有下滑,利润端受研发投入增加等影响,波动相对明显。
费用端:2024年前三季度公司毛利率66.59%,同比减少2.14pp,主要受反腐等政策影响;2024年前三季度公司销售费用率32.81%,同比提升8.78pp,管理费用率7.22%,同比提升1.44pp,财务费用率-1.96%,同比提升0.28pp,研发费用率24.20%,同比提升6.24pp,公司2024前三季度销售、研发人力投入力度较大,对短期业绩造成一定影响;2024前三季度公司实现净利率7.79%,同比减少14.05pp。
国内业务有望走出低谷,海外本土化建设持续推进
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