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太平洋证券:云铝股份(000807)-产能利用率显著提升,现金奶牛亦有成长.pdf |
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云铝股份(000807)
事件:2024年10月27日,公司发布2024年前三季度业绩报告,报告期内公司实现收入391.9亿元,同比+31.7%;归母净利润38.2亿元,同比+52.5%;扣非净利润36.8亿元,同比+48.8%。其中第三季度实现收入145.4亿元,同比+20.2%,环比+9.4%;归母净利润13.0亿元,同比+31.4%,环比-4.0%;扣非净利润12.9亿元,同比+31.6%,环比-4.3%。
产能利用率提升,原铝产量增长显著。2024年前三季度公司氧化铝/碳素制品/原铝/铝合金及铝加工产品产量分别为107.3/59.9/214.8/91.0万吨,同比分别-2.5%/+3.1%/+26.3%/-0.1%。其中第三季度氧化铝/碳素制品/原铝/铝合金及铝加工产品产量分别为35.0/20.1/79.7/32.2万吨,同比变化分别为-1.7/+0.0/+7.1/-1.2万吨,环比变化分别为-0.7/+0.2/+8.4/+1.3万吨。2024年前三季度云南省供电形势好转,公司加快电解铝产能复产进度,产能利用率明显提升。
期间费用率稳定下降,成本及售价两端承压对盈利略有影响。2
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