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国联证券:润丰股份(301035)-景气低迷致业绩承压,高毛利业务模式加速推广.pdf |
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润丰股份(301035)
事件:公司发布2023年报和2024年一季报,2023年公司实现营业收入115亿元,同比下滑21%;实现归母净利润7.7亿元,同比下滑45%;实现扣非后归母净利润7.6亿元,同比下滑46%。
2024年一季度,公司实现营业收入27亿元,同比增长21%;实现归母净利润为1.5亿元,同比下降16%,环比增长212%。
景气低迷致盈利承压,ModelC业务加速推进
2023年公司业绩出现显著下滑,主要是农药行业景气低迷,大多数作物保护品原药品种价格走低,根据2023年12月31日中农立华原药价格指数报80.19点,同比去年跌幅37.5%,很多产品价格跌至或跌破历史低位。
2023年公司加码推进ModelC业务模式,对已有国家全面加速成长以及在更多新的国家的落地实施,ModelC占公司营收比重从2022年的26.71%上升到33.82%;ModelC业务的平均毛利率高出ModelA/B业务的平均毛利率约11.66pct;全年公司毛利率同比上升1.26pct。
2024Q1公司营收同比增长明显,但净利润同比仍略有下滑,主要是销售费用同比增加0.6亿以及面临汇率波动同比多
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