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开源证券:禾望电气(603063)-公司信息更新报告:新能源电控业务盈利能力持续环比提升,工程传动业务略不及预期.pdf |
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禾望电气(603063)
毛利率持续环比提升,受参股公司股价变动影响利润略不及预期
禾望电气发布2024年一季报,公司2024Q1实现营收5.5亿元,yoy-10%,qoq-51.8%。实现归母净利润0.55亿元,yoy-29.5%,qoq-45.5%,实现扣非归母净利0.71亿元,yoy+29.3%,qoq-29.7%,扣非归母净利水平超此前预测。2024Q1毛利率与净利率分别为44.0%/11.4%,分别环比+5.0/+2.5pct。费用率方面,2024Q1销售/管理/研发/财务费用率分别为10.8%/5.5%/13.4%/1.4%,环比2023Q4分别-0.9/+1.0/+3.1/+0.6pct。其中公允价值变动损益-0.26亿元,主要系参股公司锴威特股价变动。2024Q1国内收入5.0亿元,yoy-11.1%,毛利率为43.6%,yoy+12.8pct;海外收入0.37亿元,yoy+5.6%,毛利率为47.4%,yoy+4pct。我们维持此前盈利预测,预计公司2024-2026年盈利预测分别为5.65/7.00/8.98亿元,EPS为1.28/1.58/2.03元,当前股价对应
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