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华鑫证券:凯莱英(002821)-公司事件点评报告:业绩符合预期,常规业务稳健增长.pdf |
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凯莱英(002821)
事件
凯莱英股份发布公告:2024Q1公司实现营业收入14.00亿元,较上年同期减少37.76%;归属于母公司所有者的净利润2.82亿元,较上年同期减少55.27%。
投资要点
常规业务稳健增长
剔除大订单后2024Q1公司实现收入同比增长15.2%,整体毛利率43.5%。按客户类型拆分来看,跨国大制药公司收入剔除大订单同比增长19.6%,中小制药公司收入同比增长13.0%。公司新签订单增加,主要来自海外市场和中后期临床项目、商业化项目。
小分子化学业务和海外业务发展良好
剔除上年同期大订单收入影响后欧美市场客户的收入同比增长62.8%。小分子业务实现收入12.23亿元,剔除上年同期大订单收入影响后同比增长26.58%,确认收入的小分子商业化项目30个,确认收入的小分子临床阶段项目148个,其中临床Ⅲ期项目41个。
多肽产能持续扩产
新兴业务受到国内行业逐渐复苏的影响,实现收入1.76亿元,同比下降29.3%,受到国内市场竞争较为激烈,部分板块处于产能和业务爬坡期等因素影响,新兴业务毛利率2024Q1下降至17.3%。2023年公司多肽业务新承接12个项目,首个
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