国投证券:上海家化(600315)-24Q1减收而增利,降本增效成果显著
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上海家化(600315)
公司发布2024年第一季度报告:
2024Q1,公司实现营收19.05亿元/同比-3.76%;归母净利润2.56亿元/同比+11.18%;扣非归母净利润2.93亿元/同比+29.17%。;经营性现金流量净额5.70亿元/同比+25.06%。
毛利率明显提升,费用端管控良好:
2024Q1,公司盈利能力有所提升,归母净利率13.45%/+1.81pcts,毛利率63.27%/+2.07pcts。另外公司在费用端严格把控,特别是营销费用投入更加精准,销售费用率37.21%/-3.47pcts,管理费用率6.51%/-2.62pcts,研发费用率1.83%/-0.18pct。
护肤品牌高端化、专业化,个护家清稳健增长:
1)护肤:2024年Q1收入3.39亿元/-17.16%,占比18%。其中,佰草集传统电商增长约49%,太极啵啵乳趋势品布局,夯实核心太极家族;玉泽有望卡位专业护肤赛道;双妹玉容系列大单品在高端市场逐渐站稳跟脚,品类不断拓展。
2)个护家清:2024年Q1收入11.11亿元/+4.15%,占比58%。其中,新品手枪泵驱蚊花露水上市当月销售27万瓶+,
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