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民生证券:瑞鹄模具(002997)-系列点评二:Q1业绩超预期零部件快速起量.pdf |
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瑞鹄模具(002997)
事件概述:公司披露2023年年度报告及2024年第一季度报告,2023年营收18.8亿元,同比+60.7%;归母净利润2.0亿元,同比+44.4%;扣非归母净利1.8亿元,同比+81.0%。公司2024Q1营收5.1亿元,同比+31.7%,环比-12.7%;归母净利0.8亿元,同比+76.8%,环比+58.2%;扣非归母净利0.7亿元,同比+81.3%,环比+40.0%。
2023年业绩符合预期2024Q1业绩超预期。1)营收端:2023年公司模检具、自动化生产线营收15.5亿元,同比+36.3%,系在手订单释放拉动;汽车零部件及配件营收2.9亿元,同比+1,897.5%,打造公司第二增长极。2024Q1奇瑞汽车销量达50.3万辆,同比+60.3%,受益于大客户奇瑞销量增长,公司2024Q1营收同比实现高增。2)利润端:2023年公司实现归母净利润2.0亿元,贴近此前预告中枢,符合预期。2024Q1归母净利润为0.8亿元,同环比分别+76.8%/+35.0%,同环比均高增,超预期。公司2024Q1毛利率为23.7%,同环比分别+0.3pct/+7.3pct,净
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