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中国银河:奥锐特(605116)-原料药业务稳健增长,地屈孕酮片开启制剂新篇章.pdf |
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奥锐特(605116)
核心观点:
事件:2024年4月29日,公司发布2023年年报和2024年一季报。2023年公司实现营业收入12.63亿元,同比增长25.24%,归母净利润2.89亿元,同比增长37.19%,扣非归母净利润2.61亿元,同比增长26.38%。2024Q1,公司实现营业收入3.36亿元,同比增长11.08%,归母净利润0.82亿元,同比增长79.14%,扣非归母净利润0.82亿元,同比增长87.43%。
高毛利制剂&原料药产品占比提升,利润率呈上升趋势。2023年公司整体毛利率为55.92%,同比上升4.3pct,主要因为公司开展制剂销售业务,制剂板块的毛利率达87.74%,拉高了整体毛利率;净利率为22.90%,同比上升1.35pct;扣非后净利率为20.71%,同比上升0.2pct。2024Q1公司整体毛利率为53.68%,净利率为24.49%,扣非后净利率为24.48%,较去年同期均有较大提升,推测主要是由于制剂产品放量以及高毛利原料药产品占比提升。费用率方面,2023年公司销售费用率7.98%,同比上升4.03pct,主要因为公司首个制剂产品开始销售,相关
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