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国金证券:劲仔食品(003000)-鹌鹑蛋快速起量,Q3业绩超预期

发布者:wx****78
2023-10-24
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餐饮 国金证券
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国金证券:劲仔食品(003000)-鹌鹑蛋快速起量,Q3业绩超预期.pdf
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劲仔食品(003000)业绩简评10月23日公司发布2023三季报,23Q1-Q3实现营收14.93亿元,同比+47.9%;实现归母净利润1.33亿元,同比+47.5%;扣非归母净利润1.09亿元,同比+31.9%。其中,23Q3实现营收5.69亿元,同比+45.9%;实现归母净利润0.50亿元,同比+48.6%;扣非归母净利润0.38亿元,同比+26.3%,业绩超预期。经营分析大包装战略持续推进,收入延续高增态势。分产品来看,23Q3鱼制品增速25%+,主要系大包装产品铺货率提升。鹌鹑蛋新车间投产,产能提升月销突破4000w,预计年内销售额破2亿元;豆干、肉干依旧表现稳健。分品规来看,预计23Q3大包装+散称产品占比超50%,系强化电商、零食专营、商超渠道合作的广度与深度。各渠道月销持续提升,截至9月底,零食专营/电商分别突破2000w/3500w(税后),同比实现高双位数增长。成本压制减弱,规模效应提升。公司23Q3毛利率为26.8%,同比和环比均有改善,分别提升3.2pct/0.3pct。主要系1)鳀鱼干上半年基本完成战略库存储备,采购价同比去年回落。2)鹌鹑蛋与上游供应商紧密合

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