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西南证券:国盛智科(688558)-2023年业绩承压,期待需求回暖.pdf |
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国盛智科(688558)
投资要点
事件:公司发布2023年年报,2023年实现营收11.0亿元,同比下降5.1%;归母净利润为1.4亿元,同比下降23.1%。Q4单季度来看,实现营收2.6亿元,同比下降9.0%,环比下降7.6%;归母净利润为0.3亿元,同比下降22.3%,环比下降11.0%。
下游装备投资乏力,营收有所下降;行业竞争加剧,毛利率降低。2023年公司数控机床板块收入同比下降3.0%,装备部件收入同比减少22.8%,总营收有所下滑。2023年公司综合毛利率为24.7%,同比降低1.6个百分点,主要行业竞争加剧。Q4单季度公司综合毛利率为22.5%,同比降低2.1个百分点,环比降低2.6个百分点。
规模效应下降,全年期间费用率小幅提升,净利率小幅降低。2023年公司期间费用率为11.7%,同比增加0.3个百分点,其中研发费用率为5.0%,同比增加0.6个百分点;Q4单季度为14.6%,同比增加0.5个百分点,环比增加2.3个百分点。2023年公司净利率为12.9%,同比降低3.1个百分点;Q4单季度为11.1%,同比降低1.4个百分点,环比降低0.1个百分点。
国内市场高
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