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民生证券:锦江酒店(600754)-2024年一季度点评:整体符合预期,看好后续改革成效显现.pdf |
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锦江酒店(600754)
锦江酒店发布2024年一季度报告。24Q1,公司实现营业收入32.06亿元/YoY+6.77pct,较19Q1同比-13.3%;实现归母净利润1.90亿元/YoY+34.56pct,恢复至19Q1的64.29%;实现扣非归母净利润6231.9万元/YoY-31.19pct,较19Q1同比-12.03%;非经常性损益达到1.28亿元/YoY+235pct,其中包括1.19亿非流动性资产处置损益,主要系24年1月至3月卢浮集团处置酒店物业获得收益。
受海外债利率影响,财务费用同比上升明显。24年Q1实现毛利率35.4%/YoY-1.2%,销售费用率为7.5%/YoY+0.1pct,管理费用率18.7%/YoY-1.6pct,财务费用率为6.7%/YoY+1.7pct,绝对值同比增长6201万元;实现归母净利润率5.9%/YoY+1.4pct,实现扣非归母净利润率1.9%/YoT-1.3pct。财务费用率上涨主要系欧元银行同业拆放利率比上年同期上涨、导致境外企业的借款利息支出比上年同期增加等共同影响所致。
境内经营数据同比有所承压,境外维持同比维持稳定。公司境内24
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