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东吴证券:分众传媒(002027)-2023Q4及2024Q1业绩点评:业绩持续修复,点位产能延续扩张.pdf |
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分众传媒(002027)
投资要点
分众2023年四季度收入为32.28亿元,同比增长57.13%;归母净利润12.25亿元,同比增速85.81%;扣非后归母净利润11.17亿元,同比增长151.99%。2024年一季度收入为27.3亿元,同比增长6.02%;归母净利润10.40亿元,同比增长10.5%;扣非归母净利润9.45亿元,同比增长18.17%。这其中非经常损益2023Q1为1.41亿元,而2024Q1仅为0.95亿元,主要由于其中计入2024Q1当期损益的政府补助同比下降了0.84亿元所导致。
公司点位产能持续扩张,营业成本小幅抬升:截至2024/3/31,公司总点位数量达到了307.8万个,相比2023年底增长了14.4%,其中电视媒体增长28.6%,海报媒体增长7.7%。点位数量的大幅扩张也将进一步提升公司对于城市主流人群的覆盖,为未来的提价提供有力的支撑。尽管公司点位大幅扩张,但对比2024Q1相较2022Q4的营业成本仅增长了6.38%,2024Q1单季度营业成本仅为10.46亿元。
保持日用消费品主力地位,多方位共同发展:从细分行业数据上来看(2023全年,楼宇和影
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