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中原证券:金山办公(688111)-年报点评:WPSAI即将商业化变现,2024继续发力B端AI.pdf |
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金山办公(688111)
投资要点:
公司发布年报:2023年公司收入45.56亿元,同比增长17.27%;归母净利润13.18万元,同比增长17.92%;扣非净利润12.62亿元,同比增长34.45%。
面对经济形势的不确定性,公司仍然保持了相对稳定的增速水平,业务能力优势得到进一步凸显。2023年公司收入、净利润、扣非净利润增速分别较上一年增长了-1.17、10.59、22.74个百分点。在业内普遍缩减人员规模和加强控费力度的背景下,公司2023年仍然新增7%的员工,达到4558人,彰显了对业务持续增长的信心。同时,公司人均业务指标也在持续增长,人均收入和净利润分别达到100万元和29万元。
季节性方面,2023年公司收入从逐季增长,变为在2、4季度处于相对旺季。因而公司在3季度处于业绩增速的低点,在Q4业绩增速明显回升。随着前期信创业务放量和疫情因素的影响的减弱,个人订阅业务受到寒暑假影响,回归到原有季节性的节奏中。
分业务来看,2023年公司最看重的两大订阅业务保持了强劲的增长。个人和机构订阅分别增长了34.45%和29.42%;受到信创需求下滑的影响,公司机构授权业务下滑21
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