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国海证券:华阳股份(600348)-2023年报点评:严控成本,毛利率提升,大幅提高分红凸显价值.pdf |
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华阳股份(600348)
事件:
2024年4月18日,华阳股份发布2023年年度报告:2023年公司实现营业收入285.2亿元,同比-18.6%,归属于上市公司股东净利润51.8亿元,同比-26.3%,扣非后归属于上市公司股东净利润50.8亿元,同比-31.0%。基本每股收益为1.44元,同比-26.2%。加权平均ROE为19.45%,同比减少11.94个百分点。
分季度看,2023年第四季度,公司实现营业收入68.7亿元,环比+10.1%,同比-11.3%;实现归属于上市公司股东净利润9.1亿元,环比-27.9%,同比-56.0%;实现扣非后归母净利润8.5亿元,环比-32.1%,同比-65.1%。
投资要点:
2023年业绩下滑主要由于煤炭市场价格下跌,以及公司煤炭产销量同比下滑。
2023Q4业绩环比下降主要由于Q4成本提升(Q4营业收入环比增加6.3亿元,而营业成本环比增加6.7亿元),另外Q4管理费用、研发费用、利息费用、信用减值损失环比分别增加0.8、3.4、1.5、1.1亿元。
煤炭:量、价、成本齐降,毛利率微增。2023年,公司实现煤炭产量4591万吨,同比+1.5%
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