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信达证券:行动教育(605098)-业绩增速放缓,分红率超90%.pdf |
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行动教育(605098)
事件:24年前三季度,公司实现收入5.63亿元、同增22.07%,实现归母净利润1.95亿元、同增21.12%,实现扣非净利润1.86亿元、同增18.72%。24Q3,公司实现收入1.73亿元、同增0.27%,实现归母净利润5841万元、同增5.74%,实现扣非后净利润4939万元、同减15.19%。拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。
点评:
受宏观经济影响,Q3收入增速放缓。24Q1/Q2/Q3单季度收入增速分别为28.11%/39.50%/0.27%,收入增速放缓,我们估计主要是受宏观经济影响,报到率下降所致。
Q3毛利率下滑,期间费用率略有提升。24Q3毛利率同减4.17pct至75.38%;销售费用率同增2.1pct至29.4%,管理费用率同增1.2pct至12.7%,研发费用率同减1.6pct至2.4%。
政府补助致净利率提升。24Q3,公司取得政府补助920万,计入其他收益,增厚净利润,24Q3净利率同增1.8pct至34.1%。
Q3订单收款下滑,合同负债环比略有下滑。24Q3,销售商品、提供劳务收到的现金1.43亿元、同减24
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