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西南证券:鑫铂股份(003038)-业绩稳健增长,盈利将迎拐点.pdf |
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鑫铂股份(003038)
投资要点
业绩总结:公司2023年实现营业收入68.21亿元,同比增长61.59%;实现归母净利润3.02亿元,同比增长60.80%。2024Q1公司实现营业收入17.68亿元,同比增长42.10%;实现归母净利润0.41亿元,同比增长56.72%。
光伏铝边框出货量保持高增长,盈利能力有所提升。受益于新能源光伏行业的快速发展以及公司募投项目产能的释放,新能源光伏铝型材和铝部件的产销量持续增长,收入增长。2023年,新能源光伏行业实现营业收入58.56亿元,同比增长74.03%;汽车轻量化业务实现营业收入0.90亿元,同比增长64.73%;其他铝制品实现营业收入8.75亿元,同比增长9.14%。公司铝制品销量合计30.06万吨,同比增长70.54%。光伏铝边框全年基本保持满产,毛利率12.44%,同比提升1.57pp。汽车轻量化业务一期5万吨项目于2023年投产,尚处于爬坡期成本较高,毛利率仅为2.18%。随着汽车轻量化业务完成爬坡并满产,盈利能力有望提升。其他铝制品主要为建筑和工业铝产品,主要受房地产拖累,毛利率19.34%,同比下降2.01pp。
2024
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