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国信证券:中孚实业(600595)-三季度利润阶段性承压,电解铝权益产能有望增至75万吨

发布者:wx****b4
2024-10-30
772 KB 7 页
钢铁金属 国信证券
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国信证券:中孚实业(600595)-三季度利润阶段性承压,电解铝权益产能有望增至75万吨.pdf
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中孚实业(600595) 核心观点 公司2024年前三季度营收同比增长23%,归母净利润同比下滑8%。公司2024年Q1-Q3实现营收167.33亿元,同比+22.65%;实现归母净利润7.27亿元,同比-8.37%;实现扣非归母净利润6.88亿元,同比-8.96%。其中三季度单季实现营收57.39亿元,同比+15.74%,环比-1.26%;实现归母净利润2.84亿元,同比-25.25%,环比-28.99%。 盈利能力有所下滑,期间费用率和资产负债率基本稳定。2024年Q1-Q3,公司毛利率11.05%,同比-5.35pct;净利率4.79%,同比-3.08pct。销售/管理/研发/财务费用率分别为0.20%/1.59%/1.13%/1.79%,相较于2023Q1-Q3同比下滑1.04个百分点,费用管控卓有成效。单三季度来看,公司毛利率12.57%,同比-6.35pct,环比-1.62pct;净利率5.66%,同比-4.81pct,环比-1.88pct。公司的资产负债率基本保持稳定,截至2024年三季度末为34.58%,较2023年末上涨0.13pct。 三季度用电成本下降,但氧化铝价

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