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东吴证券:拓荆科技(688072)-2023年报&2024年一季报点评:业绩高增,平台化延展打开成长空间.pdf |
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资源简介
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拓荆科技(688072)
投资要点
2023年业绩高增,2024Q1受费用前置影响有所下滑:2023年公司实现营业收入27.05亿元,同比+58.6%,其中薄膜沉积设备营业收入25.7亿元,同比+52.51%,混合键合设备营业收入0.64亿元;归母净利润6.63亿元,同比+79.8%;扣非归母净利润3.12亿元,同比+75.29%。2023年Q4营业收入10.02亿元,同比+40.39%,环比+43.35%;归母净利润3.92亿元,同比+198.69%,环比168.49%。2024Q1公司实现营业收入4.72亿元,同比+17.25%;归母净利润0.1亿元,同比-80.51%;扣非归母净利润-0.44亿元,同比-325.07%,主要系一方面Q1验收机台为新产品,验收周期长于成熟产品,另一方面研发投入等费用持续增加,使得Q1业绩有所下滑。
盈利能力稳定提升:2023年公司毛利率为51.01%,同比+1.74pct,其中薄膜沉积设备毛利率为50.76%,同比+1.55pct,混合键合设备毛利率为50.84%;销售净利率为24.54%,同比+3.19pct;期间费用率为38.24%,同比+1.
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