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首创证券:溯联股份(301397)-公司简评报告:23Q3盈利能力承压,四季度毛利率有望修复.pdf |
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溯联股份(301397)核心观点公司发布2023年三季度业绩:23年前三季度公司实现营收8.46亿元,同比增长40.90%;实现归母净利润1.10亿元,同比增长69.49%;实现扣非归母净利润0.99亿元,同比增长65.28%。点评:营收同比增长,盈利能力承压。其中23Q3实现营收2.48亿元,同比增长22.81%,实现归母净利润0.33亿元,同比-9.30%,实现扣非归母净利润0.32亿元,同比-10.82%。公司主要产品为尼龙管路总成,上游关键零部件如连接件、阀类、传感器、紧固件等零部件成本占比较高。公司经过多年发展实现了大部分上游零部件自主生产,原材料自制率行业中较为领先。23Q3利润率下滑,Q4毛利率有望修复。其中23Q3实现毛利率28.55%,同比-5.66pct,环比-4.68pct;实现净利率13.48%,同比-4.77pct,环比-8.92pct。拆分费用率,23Q3公司销售/管理/研发/财务费用率分别为2.42%/7.66%/4.44%/-1.61%,分别环比变化0.03pct/3.36pct/-3.22pct/-2.09pct。2023年前三季度符合年降条件的老产品
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