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信达证券:北京人力(600861)-业务外包韧性强,分红率50%.pdf |
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北京人力(600861)
事件:公司发布23年年报与24年一季报,23年实现收入383.12亿元,同增18.47%;实现归母净利润5.48亿元,同增32.24%;实现扣非后归母净利润2.58亿元,同增228.41%。
24Q1,实现收入105.50亿元,同增12.87%;实现归母净利润2.11亿元,同减18.92%;实现扣非后归母净利润1.86亿元,同增716.31%。
24年拟派发现金红利约2.74亿元(含税),分红率50%。
点评:
外包业务驱动收入增长。23年北京外企实现营收381.57亿元、同增19.78%,归母净利润8.25亿元、同增12.78%,扣非归母净利润4.90亿元、同增14.33%。其中业务外包服务实现收入316.32亿元、同增23.59%,人事管理服务实现收入10.88亿元、同减3.72%,薪酬福利服务实现收入11.46亿元、同增2.95%,招聘及灵活用工服务实现收入38.51亿元、同增3.36%,其他业务实现收入5.76亿元。
毛利率同比略有下滑。23年公司毛利率同比下滑1.0pct至6.9%,我们估计主要为毛利率相对较低的外包业务收入占比提升所致。
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