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群益证券:金山办公(688111)-一季度稳健增长,后续关注办公AI化进展.pdf |
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金山办公(688111)
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公司发布2024年一季报,Q1收入12.25亿元,同比+16.5%;归母净利润3.67亿元,同比+37.3%,扣非净利润3.52亿元,同比+40.6%,业绩符合预期,维持“买进”评级。
个人业务维持高增长,费用管控良好带动盈利能力提升:分业务来看,一季度国内个人办公服务订阅收入7.34亿元,同比+24.8%,通过提升用户粘性及付费转化率带动稳健增长;机构订阅收入2.42亿元,同比+13.6%,随着公司推出WPS365办公新质生产力平台,公司相关销售模式进入深度转型阶段,相关增速略有下滑;国内机构授权收入1.94亿元,同比+6.3%,受党政信创领域新增采购订单推动,机构授权业务有所恢复。一季度销售/管理/研发费用率为17.62%/9.22%/33.03%,同比下降6.11/0.72/0.75个百分点,带动公司一季度净利率29.82%,同比上升4.57个百分点,推动利润快速增长。
金山办公长期推进相关研发、积极拥抱AI新时代:2023年公司持续投入AI相关领域研发,不断增强AI竞争力,旗下WPSAI于四季度正式开启公测,锚定AIGC内容创作、Copilot
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