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华安证券:用友网络(600588)-2024Q1营收双位数增长,大型企业客户持续突破.pdf |
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用友网络(600588)
主要观点:
事件概况
用友网络于2024年4月26日发布2024年第一季度报告。2024Q1公司实现营收17.49亿元,同比增长18.61%;实现归母净利润-4.53亿元,同比下降14.17%;实现扣非归母净利润-4.51亿元,同比增长8.97%。
2024Q1营收实现双位数增长,扣非净利润减亏
营收方面,2024Q1公司实现营收17.49亿元,同比增长18.61%。其中,云服务业务实现收入12.59亿元,同比增长32.5%;占总营收的比例为72%,同比增加7.6pct。公司收入快速增长主要系大型企业客户业务收入快速增长,同比增长20%,行业化后的组织优势和BIP产品优势逐渐显现。
利润方面,2024Q1实现归母净利润-4.53亿元,同比下降14.17%,主要系受公允价值变动收益较去年同期减少10614万元的影响;扣非归母净利润-4.51亿元,同比减亏4447万元,主要系公司在实现营业收入快速增长的同时,人员规模(2024Q1末公司人员数量为23156人,较2023年底减少1793人)、营业成本和销售费用得到有效控制,毛利率较去年同期提升了6.3pct,效益化
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