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国元证券:妙可蓝多2024一季报点评:奶酪降幅收窄,归母净利率改善.pdf |
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妙可蓝多(600882)
事件
公司公告2024一季报。24Q1,公司实现总营收9.50亿元,同比-7.14%,归母净利0.41亿元,同比+70.63%,扣非归母净利0.31亿元,同比+426.34%。
24Q1奶酪业务降幅环比收窄
1)奶酪业务收入同比降幅环比收窄。24Q1,公司奶酪/贸易/液态奶业务分别实现收入7.85/0.82/0.81亿元,同比分别-3.28%/-35.80%/-0.38%,奶酪业务收入同比降幅环比收窄17.42pct。
2)直营渠道收入小幅增长,经销渠道降幅环比收窄。24Q1,公司经销/直营/贸易渠道分别实现收入7.35/1.31/0.82亿元,同比分别-3.57%/+0.23%/-35.80%,经销渠道同比降幅环比收窄8.63pct。
3)24Q1中区收入实现增长。24Q1,公司北区、中区、南区分别实现收入3.74/3.87/1.87亿元,同比分别-15.06%/+13.31%/-21.71%。
4)公司持续推进渠道精耕。公司对经销商实行分级管理,优化经销商布局,覆盖约80万个零售终端;电商渠道大力发展抖音、快手等兴趣电商平台,拓展美团、饿了么等即时零售业态
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