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中泰证券:海澜之家(600398)-H1线上增长靓丽,静待消费回暖经营改善.pdf |
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海澜之家(600398)
报告摘要
事件:公司发布2024H1业绩。2024H1期内实现营收/归母净利润/扣非净利润分别为113.7/16.36/15.09亿,同比+1.53%/-2.54%/-9.26%。Q2单季度实现营收/归母净利润/扣非净利润分别为51.93/7.5/6.31亿,同比-5.88%/-14.42%/-27.52%。拟派发中期分红每10股分红2.3元,分红比例67.5%。
分品牌:海澜之家主品牌营收持平略增,2024H1营收89.17亿元(+3.15%yoy),毛利率+0.86pct至46.12%。其中,海澜海外收入1.61亿元(+25.44%yoy),期内公司积极拓展布局,门店数提升至68家。单Q2营收37.87亿元(-1.01%yoy),预计线下平稳、线上高增。团购业务单Q2营收下滑,2024H1营收10.86亿元(-0.65%yoy),毛利率-1.16pct至43.6%。单Q2营收5.36亿元(-27.2%yoy)。其他品牌增速下滑,期内斯搏兹(原40%,现持有51%股权)并表。24H1营收9.06亿元(-14.85%yoy),毛利率提升2.91pct至58.6
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