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信达证券:盾安环境:Q1收入增长稳健,毛利率短期承压.pdf |
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盾安环境(002011)
事件:23年公司实现营业收入113.82亿元,同比+11.50%,实现归母净利润7.38亿元,同比-11.50%;实现扣非后归母净利润8.21亿元,同比+78.08%。
23Q4公司实现营业收入29.37亿元,同比+1.43%,实现归母净利润1.98亿元,同比+43.11%,实现扣非后归母净利润1.97亿元,同比+126.75%。24Q1公司实现营业收入26.26亿元,同比+7.31%;实现归母净利润2.08亿元,同比+28.88%;实现扣非后归母净利润2.00亿元,同比+13.94%。
23年内销增速较快,热管理毛利率提升4.80pct。
制冷配件:23年收入84.56亿元,同比+8.74%。业务毛利率为19.44%,同比+2.64pct。
制冷设备:23年收入16.46亿元,同比+10.53%。毛利率为24.70%,同比+0.65pct。
汽车热管理:23年实现营业收入4.73亿元,同比+136.54%。毛利率为22.37%,同比+4.80pct。
分地区来看,23年公司国内外收入分别为94.34/19.49亿元,分别同比+14.72%/-1.63%。
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