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东吴证券:绝味食品(603517)-2023年报&2024年一季报点评:单店持续承压,利润率边际改善.pdf |
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绝味食品(603517)
投资要点
事件:公司发布2023年报&2024年一季报:
2023年:实现营收72.61亿元,同比+9.64%;归母净利润3.44亿元,同比+46.63%;扣非净利润4.01亿元,同比+54.51%。
24Q1:实现营收16.95亿元,同比-7.04%;归母净利润1.65亿元,同比+20.02%;扣非净利润1.56亿元,同比+15.66%。
需求不佳单店承压,2023H2关店调整门店。公司2023年全年净开店874家至15950家,平均单店营收37.18万元,同比-1.56%。其中2023H1净开店1086家,下半年净关店212家,主因外部需求不振,公司调整优化低店效门店所致。2023全年,包装产品/加盟商管理/鲜货类产品/其他主营业务营收分别为2.82/0.83/57.68/9.74亿元,同比+32.75%/+11.38%/+6.09%/+33.82%。从鲜货业务看,公司全年实现销量同比-4.4%,吨价同比+10.9%,销量承压明显。2024Q1公司包装产品/加盟商管理/鲜货类产品/其他主营业务分别实现营收0.58/0.16/13.50/2.36亿元,同比-
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