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西南证券:甘源食品(002991)-Q2收入增速放缓,盈利能力保持较高水平.pdf |
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甘源食品(002991)
投资要点
事件:公司发布2024年中报,2024H1实现营业收入10.4亿元,同比增长26.1%;实现归母净利润1.7亿元,同比增长39.3%。其中2024Q2实现营业收入4.6亿元,同比增长4.9%;实现归母净利润0.8亿元,同比增长16.9%。
综合果仁及豆果高增长,线上线下融合发展。1、分品类看,上半年综合果仁及豆果、青豌豆、瓜子仁、蚕豆分别实现收入3.4亿元(+48.5%)、2.4亿元(+16.9%)、1.4亿元(+12.8%)、1.2亿元(+12%)。公司产品创新能力强,采取差异化组合方式满足消费者多样需求;2024H1散装综合果仁和缤纷豆果销量增幅较大。2、分渠道看,上半年经销、电商渠道分别实现收入8.7亿元(+27.7%)、1.4亿元(+9.1%)。线下终端覆盖大卖场、高端会员店、超市、零食量贩店、连锁便利店、生鲜水果店、交通站等场景;线上入驻天猫、京东、拼多多、抖音、快手等平台,线上线下渠道融合发展。
盈利能力保持较高水平。1、2024H1公司实现毛利率34.9%,同比下降0.7pp,主要由于产品结构变化。2、上半年销售费用率13.3%,同比增
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