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万联证券:绝味食品(603517)-2024Q1业绩点评报告:营收承压,毛利率提升拉动业绩增长.pdf |
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绝味食品(603517)
事件:
2024年4月29日,公司发布2024年一季度报告。2024Q1,公司实现营收16.95亿元(同比-7.04%),归母净利润1.65亿元(同比+20.20%),扣非归母净利润1.56亿元(同比+15.66%)。
投资要点:
营收下降,鲜货类产品营收承压。2024Q1公司主营业务收入为16.60亿元,同比减少7.16%,我们判断主要原因是卤制品需求整体疲弱。分业务看,2024Q1公司卤制食品销售/加盟商管理/其他营收占比分别为84.82%/0.99%/14.19%,收入同比-9.08%/-15.48%/+7.07%至14.08/0.16/2.36亿元。分产品看,2024Q1鲜货类产品营收为13.50亿元,同比减少8.73%,占比为81.34%。其中以禽类产品为主,其营收为10.62亿元,同比减少7.57%,占主营业务收入比重为63.95%;畜类/蔬菜/其他产品收入分别同比+133.16%/-13.45%/-16.90%至0.12/1.53/1.24亿元。包装产品/加盟商管理/其他收入分别同比-16.44%/-15.48%/+7.07%至0.58/0.16
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