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西南证券:三全食品(002216)-2024年半年报点评:短期业绩承压,期待后续调整.pdf |
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三全食品(002216)
投资要点
事件:公司发布2024年半年报,24H1实现营收36.7亿元,同比-4.9%;实现归母净利润3.3亿元,同比-23.8%;实现扣非归母净利润2.7亿元,同比-29.6%。其中24Q2实现营收14.1亿元,同比-4.7%;实现归母净利润1.03亿元,同比-34.6%;实现扣非归母净利润0.7亿元,同比-49.4%;公司业绩低于市场预期。
C端米面类收入下滑,餐饮市场表现亮眼。分产品看,24H1公司速冻面米产品实现收入31.4亿元,同比-5.8%;其中以汤圆、水饺及粽子为代表的传统米面制品实现收入20.6亿元,同比-7.8%,新式面点实现收入10.8亿元,同比-1.7%。受淡季C端速冻消费需求疲软以及商超渠道客流下滑严重影响,传统面点类产品增速承压。速冻调制食品与冷藏短保类产品上半年分别实现收入4.6/0.3亿元,同比+2%/-21.8%,涮烤类产品增速有所放缓主要系市场竞争加剧所致。分市场看,24H1零售及创新市场实现营收29.9亿元,同比-7.5%;餐饮市场实现收入6.8亿元,同比+8.1%,餐饮实现稳定增长,主要得益于公司针对连锁餐饮客户推出的一系
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