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东吴证券:立高食品(300973)-2023年报&2024年一季报点评:奶油延续放量,Q1利润率大幅修复.pdf |
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立高食品(300973)
投资要点
事件:公司发布2023年报&2024年一季报:
2023年全年:实现营收34.99亿元,同比+20.22%;归母净利润0.73亿元,同比-49.21%;扣非净利润1.22亿元,同比-14.95%。
2024Q1:实现营收9.16亿元,同比+15.31%;归母净利润0.77亿元,同比+53.96%;扣非净利润0.68亿元,同比+40.29%。
稀奶油放量带动流通渠道收入增长,餐饮渠道延续高增。1)分产品:23年冷冻烘焙食品/奶油/水果制品/酱料/其他烘焙原材料/仓储运输服务收入分别为22.11/6.54/1.87/2.33/1.87/2.02亿元,同比+23.93%/+27.65%/-8.45%/+18.12%/-8.75%/+1145.28%。稀奶油2023年下半年实现1.5亿元收入,今年下半年新产线投产,预计将持续放量带动收入增长。2)分渠道:2023年流通渠道/商超渠道/餐饮渠道分别同比持平、增长约50%、接近翻倍。2024Q1流通渠道/商超渠道/餐饮渠道分别同比增长接近25%/高个位数下降/同比增长超过50%。其中流通渠道增速主要由奶油带动,商
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