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万联证券:立高食品(300973)-2024Q1业绩点评报告:创新渠道表现亮眼,盈利能力有所提升.pdf |
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立高食品(300973)
报告关键要素:
2024年4月28日,公司发布2024年一季度报告。2024Q1,公司实现营收9.16亿元(同比+15.31%),归母净利润0.77亿元(同比+53.96%),扣非归母净利润0.68亿元(同比+40.29%)。剔除股份支付款的影响因素后,归母净利润0.81亿元(同比+22.28%),扣非归母净利润0.72亿元(同比+11.26%)。
投资要点:
烘焙食品原料营收增长超50%,创新渠道收入增速亮眼。分产品看,2024年第一季度冷冻烘焙食品收入占比约61%,同比基本持平;烘焙食品原料收入占比约39%,同比增长约56%,主要系UHT系列奶油产品仍保持较好的增长趋势,推动公司奶油板块一季度实现翻倍增长。分渠道看,2024年第一季度流通饼房渠道收入占比约51%,同比增长接近25%,增长主要由奶油类新品驱动;商超渠道收入占比约31%,同比下降高单位数,下降主要受高线城市春节期间返乡流动和去年较高基数影响所致;餐饮及新零售渠道收入占比约17%,同比增长超过50%,直供餐饮类连锁客户、餐饮经销商均保持较快的增长势头。
毛体率/净利率有所提升,费用率稳中有降:2
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