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民生证券:古井贡酒(000596)-2023年年报及2024年一季报点评:结构向上费效提升稳步跨进双百亿.pdf |
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古井贡酒(000596)
事件:公司发布2023年年报及2024年一季报,23年全年公司实现营收/归母净利润202.54/45.89亿元,同比+21.18%/+46.01%;其中23Q4实现营收/归母净利润43.01/7.77亿元,同比+8.92%/+49.20%;24Q1实现营收/归母净利润82.86/20.66亿元,同比+25.85%/+31.61%。24Q1末合同负债46.17亿元,23年全年/23Q4/24Q1期间合同负债变化分别为+5.74/-19.14/+32.16亿元。公司23年分红率为51.83%。
年份原浆量价齐升,。分产品看,23年白酒业务实现营收196.38亿元,同比增长28.83%。量价拆分看,量增贡献+3.16%,价增贡献+24.88%。其中①
年份原浆营收154.17亿元,同比+27.34%,营收占比下滑0.92pcts至78.50%,毛利率+1,14pcts至85.65%;销量6.35万吨,同比+20.63%;吨价24.29万元/吨,同比+5.57%。②古井贡酒实现营收20.16亿元,同比+7.56%,营收占比下滑2.03pcts至10.26%,毛利率-1
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