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东海证券:天赐材料(002709)-公司简评报告:业绩短时承压,行业市占率稳步提升.pdf |
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天赐材料(002709)
事件:2024年3月26日,公司披露2023年度报告。2023年全年公司实现营业收入154.05亿元,同比下降30.97%,实现归母净利润18.91亿元,同比下降66.92%,实现扣非净利润18.24亿元,同比下降67.08%。2023Q4公司实现营业收入32.81亿元,同比下降44.29%,归母净利润1.39亿元,同比下降89.74%,实现扣非净利润1.14亿元,同比下降91.10%。
电解液价格下滑带动公司盈利承压。2023年公司毛利率为25.92%,较上年下降12.05个百分点,主要归因于行业竞争加剧、电解液价格下滑、终端市场增速放缓。公司2023年期间费用率为9.97%,同比增长2.93pct,其中销售/管理/研发/财务费用率分别为0.66%(+0.17pct)、4.16%(+1.70pct)、4.19%(+0.18pct)、0.97%(+0.87pct),管理费用较大是因为职工薪酬同比+16.7%,财务费用变动较大是因为2023年公司计提可转债利息。
电解液龙头地位稳固,核心原材料自供比例高。根据鑫椤数据,2023年公司电解液国内和全球市占率分别为3
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