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中国银河:分众传媒(002027)-公司2023年报暨2024一季报点评:业绩修复趋势显著,营销垂类大模型已部署.pdf |
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分众传媒(002027)
核心观点:
事件:公司发布2023年度报告和2024年一季报:2023年公司实现营业收入119.04亿元,同比增长26.30%;归属于上市公司股东的净利润48.27亿元,同比增长73.02%;扣非归母净利润43.74亿元,同比增长82.68%,公司23年利润分配预案为拟现金分红0.33元/股。2024年第一季度公司实现营业收入27.30亿元,同比增长6.02%;归母净利润10.40亿元,同比增长10.50%;扣非归母净利润9.45亿元,同比增长18.17%。
业绩同比高增,修复趋势显著:公司2023年度营收、利润均同比均显著增长,主要是因为:1)广告投放业务的回暖,公司应收水平持续改善,分季度看除一季度外,公司2023Q2-Q4营收均同比显著增长;2)公司固定成本(媒体租赁成本等)占营业成本比例高,带动利润同比增长更显著,2023年公司毛利率为65.5%,同比增长5.77pct;3)公司2023年管理费用率为3.72%,同比下降2.74pct,降本增效效果显著。
积极拥抱AI技术,发挥数字化、智能化营销能力优势:公司积极把握当前AI技术所带来的机遇,尝试和探索
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