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国信证券:北京人力(600861)-2024年一季度归母净利润可比口径重回增长,业务规模效应持续显现.pdf |
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北京人力(600861)
核心观点
北京外企2023Q4扣非净利润同增29%。2023年,北京人力营收383.11亿元/+18%;归母净利润5.48亿元/+32%;扣非归母净利润2.58亿元/+228.41%,其中全资子公司北京外企(FESCO)2023年实现归母净利润8.25亿元,系上市公司承担了重组置出资产一次性土地增值税(约1.97亿元)及保留资产与置出资产Q1经营亏损等影响。
聚焦核心业务全资子公司北京外企(FESCO),2023年,FESCO实现营收381.57亿元/+20%;归母净利润8.25亿元/+13%;扣非归母净利润4.90亿元/14.33%,完成重组业绩目标(5.2/4.9亿元)。2023Q4,FESCO营收95.72亿元/+10.67%;归母净利润1.85亿元/-8.99%;扣非净利润0.92亿元/+28.56%,环比Q3(归母/扣非利润分别-19%/-33%)均有改善。
业务外包韧性仍强,核心业务毛利率稳步提升。2023年,业务外包营收316.31
亿元/+24%;人事管理营收10.88亿元/-4%;薪酬福利业务收入11.46亿元/+3%;招聘及灵活用工收入38
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