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民生证券:兰花科创(600123)-2023年年报及2024年一季报点评:业绩低于预期,煤炭产量增量未来可期.pdf |
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兰花科创(600123)
事件:2024年4月22日,公司发布2023年年报及2024年一季报。2023年,公司实现营业收入132.84亿元,同比减少6.16%;归母净利润20.98亿元,同比减少34.93%。2024年一季度,公司实现营业收入22.62亿元,同比减少25.03%;归母净利润1.35亿元,同比减少82.55%。
2023年四费大幅降低,煤价下滑、成本增加及计提资产减值准备拖累业绩。
2023年,公司四费合计同比减少4.92亿元,降幅24.7%,但受煤价同比下滑明显,公司外采保供煤增加,新投产整合矿井掘进开拓支出较高成本增加,计提资产减值准备1.01亿元等因素影响,公司盈利受到拖累。
24Q1煤价下滑、投资收益减少、所得税率大幅提升致盈利受损。24Q1煤炭售价下滑减少毛利约8.84亿元,参股公司亚美大宁利润减少致投资收益同比减少1.09亿元,公司所得税率同比大幅提升38.23pct至61.42%减少净利润约0.78亿元,财务费用同比增长45.70%即0.18亿元,考虑同宝、沁裕尚处产能爬坡阶段或拖累盈利,上述因素综合导致公司归母净利同比大幅下滑82.55%。
前三季度现金
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