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华鑫证券:中炬高新(600872)-公司事件点评报告:成本优化利好盈利,高端化战略持续推进.pdf |
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中炬高新(600872)
事件
2024年8月8日,中炬高新发布2024年半年度报告。
投资要点
行业竞争加剧拖累营收,成本降低利好毛利提升
公司2024H1实现营收26.18亿元(同减1%),其中美味鲜营收25.56亿元(同减1%),2024H1归母净利润3.50亿元(2023H1为亏损14.43亿元),其中美味鲜归母净利润3.51亿元(同增11%),主业采购模式优化,单吨运输成本控制成效显现,2024H1扣非归母净利润3.39亿元(同增15%)。其中2024Q2公司营收11.34亿元(同减12%),营收下降一方面是房地产业务收入减少,另一方面受经济环境、竞争加剧影响,公司蚝油/料酒收入同比减少;归母净利润1.11亿元(2023Q2为亏损15.93亿元),扣非归母净利润1.03亿元(同减32%)。盈利端,受益于主要原材料采购单价/生产费用/物流成本下降,2024Q2公司毛利率同增4pct至36.17%;销售费用率同增6pct至14.83%,主要系公司进行渠道改造/加大费投力度所致,管理费用率同增1pct至7.75%,主要系新增财务BP影响薪酬支出增加,以及咨询费/折旧费/物料等费用同
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