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天风证券:周大生(002867)-24Q1实现营收51亿同比+23%,看好后续品牌调性提升开店加速.pdf |
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周大生(002867)
公司发布23年年报及24年一季报。23年公司实现营收162.90亿元同比+46.52%,归母净利润13.16亿元同比+20.67%;24Q1公司实现营收50.70亿元同比+23.01%,归母净利润3.41亿元同比-6.61%,主要由于春节后黄金市场价格快速上涨,叠加节后效应,黄金消费及下游客户补货热情受到抑制,黄金品类的销售在节后受到一定程度的影响,消费预期更加谨慎。23年公司拟每10股派发现金股利6.5元,考虑到23年中分红,股利支付率达78.5%,对应股息率为5.9%。
营收端:分业务看,23年自营/互联网/加盟业务分别实现16.17/25.08/119.72亿元,分别同比+51.29%/+62.25%/+44.31%;分产品看,23年素金/镶嵌分别实现137.2/9.18亿元,分别同比+62.01%/-29.4%,黄金产品继续保持良好的增长态势。
毛利端:黄金占比提升,产品结构变化影响毛利率。23年销售毛利率为18.14%同比-2.64pct,24Q1销售毛利率为15.57%同比-2.34pct。
费用端:23年期间费用率为6.55%同比-1.01pct,
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