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国海证券:立高食品(300973)-Q1盈利显著改善,2024弹性可期季报点评.pdf |
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立高食品(300973)
事件:
2024年4月28日,立高食品发布2023年年报及2024年一季报。2023年公司实现营业收入35亿元,同比20.22%;归母净利润0.73亿元,同比-49.21%;扣非归母净利润1.22亿元,同比-14.95%。2024Q1公司实现营业收入9.16亿元,同比+15.31%;归母净利润0.77亿元,同比+53.96%;扣非归母净利润0.68亿元,同比+40.29%。2023年公司终止2021年股权激励计划后加速计提股份支付费用0.58亿元,剔除2023年共计1.13亿元股份支付费用后归母净利润为1.86亿元,同口径下同比-15.41%。2024Q1剔除股份支付费用后归母净利润0.81亿元,同口径下同比+22.28%。
投资要点:
稀奶油高增带动饼房收入恢复增长,餐饮渠道进展积极。2024Q1公司饼房/商超/餐饮及新零售渠道分别实现营收约4.67/2.84/1.56亿元,分别同比增长25%/下降高单位数/增长50%以上。流通饼房在奶油驱动下恢复增长;商超下滑主要因同期基数较高及春节返乡影响核心商超客流。产品端冷冻烘焙同比基本持平;烘焙食品原料收入同比增长
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