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国金证券:和而泰(002402)-订单+产能充沛,业绩逐季改善.pdf |
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和而泰(002402)业绩简评8月28日晚,公司发布2023年中报,报告期内实现营收35.98亿元,同比增长24.81%;归母净利润1.94亿元,同比下降3.96%;扣非归母净利润1.86亿元,同比增长1.58%。业绩符合预期。经营分析核心经营指标随季度改善,新产品起量带动毛利率修复。二季度公司客户订单交付及新客户、新项目订单增加,单季度实现收入19.54亿元,同比环比均增长近19%。随着盈利能力较高的新产品起量,公司Q2毛利率环比Q1增长2.7PP,也带动二季度归母净利润环比增长36.8%。公司加快库存消化速度,存货账面价值相较于期初下降6.6%,其中原材料账面余额10.68亿元,相较于期初减少1.65亿元。同时公司加强现金流管控,加大对应收账款的回收力度,并减少备货支出,经营现金流量净额同比增长28.34%。客户端去库存恢复,公司端加快全球化产能+横纵向产业布局。上半年公司各业务板块均实现较好增长,家电板块海外大客户新项目订单开拓进展顺利并有新客户突破,实现收入21.56亿元,同比增长19.63%,毛利率同比增长1.93PP。电动工具板块客户去库存恢复,公司实现销售收入4.41亿元
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