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国联证券:伊利股份(600887)-国联证券-公司季报点评-收入增速略有回升,利润率显著改善.pdf |
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伊利股份(600887)事件:公司发布三季报:前三季度实现营业收入974.04亿元,同比增长3.77%;归母净利润93.80亿元,同比增长16.36%;扣非后归母净利润84.54亿元,同比增长11.51%。收入增速略有回升,利润率显著改善23Q3公司收入312.07亿元,同比增长2.66%。分渠道看,公司直营/经销渠道营收分别为11.03/296.82亿元,同比分别增长16.5%/2.6%。分产品看,公司液体乳/奶粉及奶制品/冷饮产品/其他产品营收分别为230.08/64.01/12.26/1.51亿元,同比分别+8.5%/-3.9%/-35.7%/44.4%。分地区看,公司华北/华南/华中/华东/其他地区营收分别为84.95/75.39/64.04/48.75/34.74亿元,分别同比+6.9%/2.0%/15.0%/-13.6%/4.3%。Q3公司毛利率为32.4%,同比上升1.6pct,销售/管理/研发/财务费用率分别为17.9%/3.9%/0.7%/-0.4%,分别同比-0.9pct/-0.7pct/-0.1pct/-0.2pct,公司期间费用率显著改善。Q3公司归母净利润30
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