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东吴证券:芯源微(688037)-2023年报&2024年一季报点评:业绩稳健增长,看好涂胶显影国产化进程.pdf |
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资源简介
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芯源微(688037)
投资要点
2023年业绩稳健增长,2024Q1受订单结构影响有所下滑:2023年公司实现营业收入17.2亿元,同比+24%,其中光刻工序涂胶显影设备收入10.7亿元,同比+41%,占比62%,单片式湿法设备收入6.0亿元,同比+9%,占比35%;归母净利润2.5亿元,同比+25%;扣非归母净利润1.9亿元,同比+36%。2024Q1公司营业收入2.4亿元,同比-15%,归母净利润0.2亿元,同比-76%,扣非归母净利润0.1亿元,同比-85%,主要系一方面受客户下单节奏影响,公司2023年新签订单下半年多于上半年,故2024Q1验收确认的收入有所下降,另一方面公司员工人数增长、股份支付费用有所增加。
2023年毛利率明显提升,零部件国产化加速:2023年公司毛利率为42.5%,同比+4.1pct,其中光刻工序涂胶显影设备毛利率为38.9%,同比+4.2pct,单片式湿法设备毛利率为46.3%,同比+7.2pct,净利率为14.6%,同比+0.1pct,期间费用率为30.8%,同比+1.8pct,其中销售费用率为8.3%,同比+0.8pct,管理费用率(含研发)为
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