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华安证券:中科江南(301153)-2024年中报,客户预算支出调整影响收入,新业务成长迅速

发布者:wx****08
2024-09-03
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SaaS 华安证券
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华安证券:中科江南(301153)-2024年中报,客户预算支出调整影响收入,新业务成长迅速.pdf
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中科江南(301153) 主要观点: 事件概况 公司近日发布2024年中报,上半年实现营业收入3.6亿元,同比下降21.1%;归母净利润3301万元,同比下降68.8%;扣非归母净利润3035万元,同比下降68.7%;剃除股份支付后、扣除非经常损益后的归母净利润7187万元,同比下降39.1%。 单Q2,实现营业收入2.3亿元,同比下降33.8%;归母净利润4663万元,同比下降50.2%;扣非归母净利润4459万元,同比下降49.3%。 下游客户预算支出调整致收入下降,股份支付费用影响短期利润1)营收方面,下游客户预算支出调整导致公司收入下降。 2)毛利率58.2%,较上年同期提升1.7个百分点。 3)分产品,支付电子化、财政预算管理一体化收入下降较为明显,分别下降45.6%及43.8%。运维及增值服务、行业电子化、预算单云服务等业务收入增长较快。 4)费用率方面,销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为15.4%、7.9%、33.6%及-5.0%。合计较上年同期提升17.0个百分点,主要系股份支付费用所致。2024上半年股份支付费用达到4323万元,同比增长75.5%。

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