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国金证券:仲景食品(300908)-Q1顺利实现开门红,业绩超预期.pdf |
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仲景食品(300908)
业绩简评
4月18日公司发布一季报,24Q1实现营收2.74亿元,同比+22.78%;实现归母净利润0.51亿元,同比+30.12%;扣非归母净利润0.50亿元,同比+28.86%,业绩超预期。
经营分析
24Q1收入重回20%+,系两大业务协同发力,全渠道战略推进。调味食品方面,上海葱油借助抖音延续高增势能,香菇酱随着线下经销网络扩张稳健增长。调味配料方面,下游食品加工客户需求逐步改善,叠加春节备货因素,预计Q1恢复双位数增长。公司将发挥大单品引领优势,强化线上线下协同布局,深化全渠道经营策略,在零售及工业渠道基础上,大力拓展电商、团餐等渠道。Q1开局顺利,全年有望延续增长。
成本优化+合理投放,净利率持续改善。24Q1公司净利率18.57%,同比提升1.1pct,系成本改善、产品结构优化。产品结构方面,上海葱油保持较高毛利率,且占比进一步提升。24Q1毛利率同比增加4.4pct至44.50%,24Q1销售/管理/研发/财务费率分别为4.77/-0.34/+0.44/+0.34pct。其中销售费率增长明显,主要系线下/线上持续扩招销售人员,加大线下市场推广、
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