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中泰证券:万兴科技(300624)-24H1点评:业绩短期承压,产品AI能力快速迭代.pdf |
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万兴科技(300624)
投资要点
投资事件:万兴科技发布2024年中期业绩报告。报告期内公司实现营业收入7.05亿元,同比下降1.80%;实现归母净利润0.24亿元,同比下降43.99%;实现扣非净利润0.16亿元,同比下降54.58%。
Q2业绩承压,投入期维持较高研发投入。从单Q2业绩看,实现营业总收入3.47亿元,同比下降4.43%;实现归母净利润-116万元,同比下降105.07%;实现扣非净利润-712万元,同比下降143.19%,业绩承压明显。从毛利率角度看,24H1公司毛利率93.76%,较23H1同期95.38%有所下降,主要因为公司在报告期内加大了AI服务器投入。从费用率角度看,24H1管理费用率10.87%,较去年同期11.67%有所下降;销售费用率51.71%,较去年同期50.18%有所增长;研发费用率29.62%,较去年同期26.80%提升较多,投入期公司维持了较高的研发投入规模。
产品快速迭代,上线多种功能探索AI付费模式。24H1公司视频创意类业务共实现营业收入4.61亿元,同比增长1.1%;其中Filmora迭代V13.5版本,研发并上线声音复刻、文生贴
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