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天风证券:宋城演艺(300144)-23Q2营收恢复度达85%,降本增效效果显著

发布者:wx****ce
2023-08-29
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旅游 天风证券
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天风证券:宋城演艺(300144)-23Q2营收恢复度达85%,降本增效效果显著.pdf
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宋城演艺(300144)23Q2剔除投资收益,公司经营性盈利能力已达疫前水平公司发布半年报:23H1公司营收7.4亿元,同比增长562.9%,恢复至19H1的52.2%;归母净利为3.0亿元,22H1为-0.3亿元,恢复至19H1的38.6%,主要系大部分项目于今年3月及之后才开园、19H1投资净收益相对高。单二季度来看,23Q2实现收入5.1亿元,同比增长1816.0%,恢复至19Q2的85.4%——根据场次跟踪,今年二季度场次恢复度113%、单场收入恢复度76%;归母净利为2.4亿元,22Q2为0.1亿元,恢复至19Q2的58.4%,且23Q2毛利率为69.9%,较19Q2提升0.3pct。考虑今年二季度投资收益-932万、19年二季度投资收益1.79亿,推算23Q2经营性业绩(剔除税后投资净收益)2.45亿元、经营性净利率48%,19Q2经营性业绩2.81亿元、经营性净利率47%。因此今年二季度经营性盈利能力已基本恢复、在单场收入恢复度76%的情况下彰显了疫情期间降本增效效果。存量项目客流复苏,新项目升级效果显著1)23H1杭州项目营收2.3亿元,22H1为0.3亿元;毛利率为6

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